| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | AP-2021-CS-003 | PREGÃO | SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0054-20 | 25/05/2021 | 12 | 38 | 80.831,52 | 64.831,68 | 47.082,36 | |
| 2021 | AP-21/0112 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LAVAGEM PARA ATENDER AO REGIONAL AMAPÁ - DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. PAF 23/00116. | KLEBER DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS - ME | 35.193.434/0001-30 | 03/12/2021 | 12 | 48 | 168.057,00 | 168.057,00 | 31.660,00 | |
| 2021 | AP-0371 | PREGÃO | PROCESSO 21/0027-PG CONTRATO AP-2022-CS-002 RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA SESC ARAXÁ E CENTRO R. CASTRO DE ARAGAO LTDA - EPP | R. CASTRO DE ARAGAO LTDA - EPP | 01.193.576/0001-85 | 31/01/2022 | 12 | 52 | 261.900,00 | 174.600,00 | 252.685,00 | |
| 2021 | AP-2021-CS-004 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE DOSIMENTROS RADIOLOGICOS DAS UNIDADES ODONTOLOGICAS E DA UNIDADE MOVEL SAUDE MULHER DO SESC/AP | TEC RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA | 65.716.995/0001-37 | 14/06/2021 | 12 | 48 | 48.502,71 | 40.308,24 | 19.901,77 | |
| 2021 | AP-21/0108 | DISPENSA | SERVICO DE RECARGA E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DE EXTINTORES | P. R. PANTOJA LTDA. | 05.695.390/0001-85 | 21/07/2021 | 12 | 41 | 12.232,50 | 40.878,10 | 40.745,40 | |
| 2021 | AP-21/01256 | DISPENSA | COBERTURA DE SEGURO PARA MANTER ASSEGURADAS AS UNIDADES DO SESC ARAXÁ, SESC COMUNIDADE, ESCOLA SESC, SESC LER MAZAGÃO, SESC LER LARANJAL DO JARI, SESC LER AMAPÁ E SESC LER OIAPOQUE, BEM COMO OS EQUIPAMENTOS | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 13/07/2021 | 12 | 36 | 18.439,63 | 78.413,81 | 59.045,56 | |
| 2020 | AP-20/0160 | PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMBATE A PRAGAS URBANAS | DEDETIZADORA ACON LTDA | 01.249.965/0001-85 | 21/08/2020 | 12 | 48 | 355.068,00 | 181.208,94 | 141.086,84 | |
| 2020 | AP-20/0161 | PREGÃO | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COMBATE A PRAGAS URBANAS | SUPER NOKALT SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | 12.228.943/0001-55 | 21/08/2020 | 12 | 36 | 82.558,05 | 79.806,11 | 36.487,26 | |
| 2020 | AP-20/00103 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP (P-45) Nº DO PROCESSO 20/00002-PG PAF Nº 23/00056 23/00057 23/00058 23/00059 23/00060. | M. DO CARMO VIEIRA MOURA - EPP | 11.456.180/0001-37 | 09/03/2020 | 12 | 30 | 1.266.203,52 | 562.776,00 | 129.245,52 | |
| 2020 | AP-20/0465 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, RXFERENTE ÀS DIÁRIAS/PERNOITE EM APARTAMENTOS SINGLE, DUPLO E TRIPLO POR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO. | A & A AGRA LTDA -ME | 12.064.991/0001-55 | 24/08/2020 | 12 | 48 | 136.306,26 | 121.634,80 | 21.634,66 | |
| 2020 | AP-20/0110 | DISPENSA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | REAL PETROLEO LTDA | 09.405.430/0001-68 | 21/01/2020 | 12 | 36 | 699.086,39 | 185.383,50 | 247.829,23 | |
| 2020 | AP-20/0149 | PREGÃO | CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS | P. J. J. DA CRUZ-ME | 20.069.378/0001-59 | 27/03/2020 | 12 | 36 | 28.514,35 | 22.811,48 | 3.043,60 | |
| 2019 | 2067 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA O GERENCIAMENTO, ARMAZENAMENTO, SINCRONIZAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS EM NUVEM PRIVADA PARA ATENDER A DEMANDA DO REGIONAL SESC AMAPÁ. | KTREE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA | 29.303.776/0001-62 | 06/12/2023 | 12 | 44 | 15.080,00 | 168.057,00 | 13.920,00 | |
| 2019 | AP-19/0776 | DISPENSA | PROCESSO 19/0063-DL CONTRATO AP-2019-SE-001 SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS SESC/DR/AP | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 21/06/2019 | 12 | 31 | 162.196,89 | 74.987,47 | 74.987,47 | |
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