| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | AP24-ARP-03417 | PREGAO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÓVEIS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO | MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | 48.347.346/0001-97 | | 25/07/2024 | 12 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | AP24-ARP-03412 - AP24-ARP-03414 | PREGAO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÓVEIS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO | EMPORIO MACAPA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.599.817/0001-30 | | 25/07/2024 | 12 | | 12.600,00 | 0,00 | 4.260,00 |
| 2024 | AP-24-ARP-03413 | PREGAO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÓVEIS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO | SIERDOVSKI & SIERDOVSK LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 25/07/2024 | 12 | | 42.129,60 | 0,00 | 42.129,60 |
| 2024 | AP-24-ARP-03416 | PREGAO | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, MÓVEIS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO | CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA | 06.957.510/0001-38 | | 25/07/2024 | 12 | | 5.490,00 | 0,00 | 5.490,00 |
| 2024 | 24-24-03068-DL | DISPENSA | SERVIÇO DE CRONOMETRAGEM ELETÔNICA COM SISTEMA DE LEITURA DE CHIP | EMPRESA DE CRONO,ETRAGEM CHIPTIMING MACAPA LTDA | 45.561.862/0001-21 | | 30/07/2024 | 12 | | 33.220,00 | 0,00 | 33.220,00 |
| 2022 | AP-22/0266 | PREGAO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | M. RODRIGUES CARDOSO - EPP | 15.236.161/0001-56 | | 04/10/2022 | 6 | 18 | 83.126,70 | 0,00 | 21.437,60 |
| 2022 | AP-22/0267 | PREGAO | FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | A. C. DA S. PINTO - ME | 27.279.291/0001-55 | | 04/10/2022 | 6 | 18 | 701.783,76 | 0,00 | 113.878,20 |
| 2021 | AP-21/0112 | PREGAO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL | KLEBER DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS - ME | 35.193.434/0001-30 | | 13/01/2024 | 12 | 36 | 112.038,00 | 0,00 | 24.809,25 |
| 2023 | AP-23/019145 | PREGAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO | E. F. DE OLIVEIRA LGHAMMACHI | 04.153.583/0001-41 | | 09/11/2023 | 12 | | 13.949,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | AP-19/0418 | PREGAO | COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS | TRATALYX SERVIÇOS AMBIENTAIS DO BRASIL | 10.747.923/0001-65 | | 08/02/2019 | 12 | 60 | 249.336,00 | 20.736,00 | 77.432,68 |
| 2023 | AP-23/001947 | PREGAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO | WORK DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA | 24.931.756/0001-12 | | 09/11/2023 | 12 | | 64.311,58 | 0,00 | 38.210,14 |
| 2019 | AP-19/0776 | DISPENSA | SEGURO DA FROTA DE VEICULOS SESC/DR/AP | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | | 21/06/2019 | 12 | 60 | 49.049,36 | 24.524,68 | 49.049,36 |
| 2023 | AP-23/0019148 | PREGAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO | INFINITI CONFECÇÃO LTDA | 23.829.339/0001-09 | | 09/11/2023 | 12 | | 3.699,99 | 0,00 | 1.349,70 |
| 2019 | AP-19/0101 | PREGAO | SERVICOS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET | OI S.A | 76.535.764/0001-43 | | 19/08/2019 | 12 | 48 | 56.105,30 | 0,00 | 49.458,37 |
| 2023 | AP-23/0019149 | PREGAO | FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E SERIGRÁFICO | B. DE C. FERREIRA EIRELI | 28.171.519/0001-51 | | 09/11/2023 | 12 | | 13.949,85 | 0,00 | 0,00 |
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